请教大神，企业在以前年度把本应费用化的费用给做了资本化，今年想通过以前年度损益调整进行调整，并把税费补上，应该怎么做分录呢/抱拳

不疯魔 不成佛 追问

2019-01-10 13:26

记到了固定资产

bamboo老师 解答

2019-01-10 13:28

您如果调整资本化的金额进费用的话 现在不需要补税啊
借：以前年度损益调整
贷：固定资产
借：累计折旧
贷：以前年度损益调整
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整

不疯魔 不成佛 追问

2019-01-10 13:32

嗯嗯，好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-01-10 13:34

不用谢 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！