老师，填写增值税申报表的销售额，如果看账的话，是看哪个科目可以直接看出这个季度的总销售额

一直都在路上 追问

2019-01-10 15:16

是看这个是吗

邹老师 解答

2019-01-10 15:18

你好，需要用12月份的本年累计减去9月份的本年累计，才是 10-12月份的收入金额的

一直都在路上 追问

2019-01-10 15:22

这个我们公司还有其他业务收入，是不是应该再用这个主营业务收入加上这个其他业务收入才是增值税申报表上的销售额啊

邹老师 解答

2019-01-10 15:28

你好，如果有其他业务收入，是需要加上的

一直都在路上 追问

2019-01-10 15:30

那老师我是不是就直接把数字填写到第一栏和第三栏就可以了。小规模纳税人，服务型企业。还有别的栏要填写的吗？11栏要填写吗

邹老师 解答

2019-01-10 15:34

你好，季度收入金额是多少？

一直都在路上 追问

2019-01-10 15:37

季度主营业务收入3税率的不含税收入是275960.2元，还有一个其他业务收入租金收入5税率的不含税收入是308571.43元。

邹老师 解答

2019-01-10 15:47

你好，那3%的 也是服务收入？

一直都在路上 追问

2019-01-10 15:47

对的，我们是服务型小微企业，开票内容是设计服务

一直都在路上 追问

2019-01-10 15:49

我这样填写对吗？还有需要填写的吗

邹老师 解答

2019-01-10 15:55

你好，第一行是两种收入的总金额才是的

一直都在路上 追问

2019-01-10 15:56

可是房租收入开出去的发票是5的税率，1行是3的税率

邹老师 解答

2019-01-10 16:02

你好，那就根据不同收入分别填写在相应栏次
第一行填写3%的收入金额

一直都在路上 追问

2019-01-10 16:04

那小规模增值税申报表就填写这两栏就可以了是吗？11栏要填写吗

邹老师 解答

2019-01-10 16:09

你好，是的
11栏不需要填写，因为你收入已经不属于未达起征点收入了

一直都在路上 追问

2019-01-10 18:13

好的11栏是在季度我没有超过9万的时候填写是吗？跟9栏一块填写。对吗

邹老师 解答

2019-01-10 18:40

你好，11行是在季度我没有超过9万的时候填写
第九行不需要填写的 
第九行=10+11+12，也就是根据你10  11 12行填写的数据生成的