收到负数费用发票如何做账？

收到负数费用发票如何做账？

答： 你好 做原来正数发票相同的分录 金额负数

老师我公司是生产液氯的 这个月有一公司客户账务，开了三张发票，一张发票是销项负数发票，是把上个月的收入全部冲减（4吨货物）。一张是补开一张正数发票（2.5吨货物）其实就是客户退了1.5吨的货物，但是发票只能是先冲减全部4吨货物，再开一个2.5吨正数发票，第三张是一张对方退我们公司液氯钢瓶租瓶费用和运费合记11000。老师这三种发票怎么做账呀。

答： 退的钢瓶费用和运费跟之前账务处理有关系吗

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师 公司车辆退保 开了负数发票 是7947.55 同时收到车子从入保至脱保前的费用是发票3505.63 相当于保险公司打入公司账户金额就是差额4441.92 这笔改如何做账呢

答： 直接冲销之前的保费分录就可以了