小规模纳税人，代开发票。第四季度开了张跨月的红字发票。申报第四季度增值税时总不能通过？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-10 17:26

没有，都是代开的普通发票，第三季度就开了3张，每张一万元。第四季度也正常开了3张，每张一万

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-10 17:27

另外第四季度开了张红字，1万元的，所以第四季度该申报的 销售额就是19126.22

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-10 17:30

老师你看

邹老师 解答

2019-01-10 18:36

你好，能提供一下你单位增值税申报表图片？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-11 10:49

老师这个

邹老师 解答

2019-01-11 10:59

你好，收入金额你是按正数发票收入-负数发票收入计算填写的吗？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-11 11:18

是的

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-11 11:21

以上为合计正数发票。负数作废一张9月的，价税合计一万元

邹老师 解答

2019-01-11 11:25

你好，那这样填写没有错误啊，怎么会有这个提示？
个人建议去税局咨询一下是什么原因造成的