老师，填季度预报表企业所得税时，2018年计提的17年的所得税费用没地方填是不是加到营业成本里去？

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-10 18:24

好的，谢谢老师，

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-10 18:27

老师，小规模的税局代开的专票当时有扣增值税和城建税，但在我这次自行申报附时系统自动调出计税数没减税局代开的这笔金额我可以自己改没问题吧，不改就会交重了。

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-10 18:30

自行申报附加税时系统自动调出来的附加税计税数，没减代开的金额。

徐阿富老师 解答

2019-01-10 18:33

你好，好像后面有个已经缴税金额的没有？

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-10 18:41

附加税没有，增值税有，附加税计税金额自

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-10 18:41

己改下可以吗

徐阿富老师 解答

2019-01-10 18:48

你好，我们这边有这一栏，如果能改的你改下试试。也可以咨询下当地12366。

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-10 18:53

我已申报未交款

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-10 18:54

可以作废

徐阿富老师 解答

2019-01-10 18:54

哦，那可以试试的。

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-10 19:18

老师:税局开的专票当时未扣教育费附加和地方教育费附加，当时说未够开票额勉税，现在我要计提补上吗？还是不用管他？

徐阿富老师 解答

2019-01-10 19:25

你好，季度销售10万元以下的减免这2个附加税的不用计提，不用管

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-10 20:10

但是我当时是代开金额73330

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-10 20:11

但季度超过了10

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-10 20:15

10月自己当时开了13万.11月去税局代开专票73330，现12月自己又开了30

徐阿富老师 解答

2019-01-10 20:27

你好，超过的你要计提申报，税局开票不知道你有没有超过

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-10 23:54

好的

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-11 08:13

老师:今年成本不够可以挂借:主营业务成本一暂估，贷:应付账款吗？到时2019年找到票可以红冲吗，是2019年开的票可以吗？

徐阿富老师 解答

2019-01-11 08:44

你好，真实开支的成本可以计提，但是虚假的千万别去冒风险，什么找票啊，虚开啊，都是高压线呢。

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-11 08:52

谢谢老师关心，但是老板不想交税我不知道怎么搞了。

徐阿富老师 解答

2019-01-11 08:54

你好，你应该说算起来就是这样的数据。如果要计提，你可以计提，年后汇算清缴没有发票可以调整出来的

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-11 09:03

2019

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-11 09:04

的票可以

徐阿富老师 解答

2019-01-11 09:30

你好，先计提，2019年票开入也可以的

*闪*闪亮晶晶 追问

2019-01-11 11:51

好的，非常感谢。

徐阿富老师 解答

2019-01-11 12:18

不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢