年初调整了账，去年的应交税费金额弄错了，通过以前年度损益调整科目，减少了未分配利润。现在2018年末的资产负债表，未分配利润的期末与期初的差额，不等于利润表的金额，相差数正好是这个以前年度损益调整金额。现在要如何调整呢。不调整，就总有相差一直存在。

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-10 19:09

同学您好
这个数字不需要调整等下年开始的时候就不存在了使用了以前年度损益调整科目后都是这样的
如果您修改了期初数据上传报税系统的报表，必然造成资产负债表上年年末数与本期期初数不一致，有可能税务局会找你的

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