小规模纳税人，再申报时附表上显示不含税金额为48009.71元，主表上是系统显示46844.66元，所以一直申报不成功，我们开的发票是46844.66（不含税）元是专票是找税务局代开的，1165.04（不含税）是普票也是去税务局的电脑上开的，专票的税款已交，这季度没超过9万元，是可以享受免交增值税的优惠 ，要怎么填写申报表呢，系统是这样显示的，但申报不了

陌然浅笑 追问

2019-01-11 09:57

你好老师是这样填吗  但是提交的时候出现这样的情况把它关了就行吗

月月老师 解答

2019-01-11 10:18

你好，不是，你要将收入填入小微企业免税收入栏的。

陌然浅笑 追问

2019-01-11 10:26

附表上是显示不含税销售48009.71  主表显示不含税第一栏是46844.66，到底是要怎么填呀老师

月月老师 解答

2019-01-11 10:27

你好，主表的代开你没有填吧。

陌然浅笑 追问

2019-01-11 10:36

是要怎么填  全部不含税销售收入是48009.71元  46844.66是税务局代开的专票已经税款交了，1165.04是税务局电脑上开的普票，这些要怎么填，老师忙烦明细点教我

月月老师 解答

2019-01-11 10:50

你好，你的主表要填2栏代开和3栏税控器开具的金额，还要填好免税金额，是未达起征点免税。

陌然浅笑 追问

2019-01-11 12:03

你能说明白点吗老师

陌然浅笑 追问

2019-01-11 12:34

老师  我们是小规模纳税人，再申报时附表上显示不含税金额为48009.71元，主表上是系统显示46844.66元，所以一直申报不成功，我们开的发票是46844.66（不含税）元是专票是找税务局代开的，1165.04（不含税）是普票也是去税务局的电脑上开的，专票的税款已交，这季度没超过9万元，是可以享受免交增值税的优惠 ，要怎么填写申报表呢，系统是这样显示的，但申报不了

月月老师 解答

2019-01-11 12:57

你好，这张表第2栏填代开数，第三栏填自己用税控器开具的金额，在免税销售额那填未达起征点免税。已缴纳的税款可以退税。

陌然浅笑 追问

2019-01-11 13:22

第一栏不用填吗

月月老师 解答

2019-01-11 13:32

你好，第一栏不用填。