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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2019-01-11 10:23
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老师，我去年8月份购入的固定资产按月计提着折旧呢，但是去年9月份有两笔购入的固定资产我忘记计提折旧了，我刚发现的财务软件里边没有以前年度损益调整这个科目 那我现在补记去年10—12月份的折旧 这样做分录对吗 借：利润分配—未分配利润 10—12月折旧数额 贷：累计折旧 10—12月折旧数额 这样写对吗
答： 我今年的汇算清缴还没做 那我做今年的汇算清缴的时候 还用调整什么吗
使用以前年度损益调整科目后，做未分配利润凭证吗，还是财务软件自动结转的？
答： 好，需要自己手动结转的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
补提16年的折旧借以前年度损益调整 贷累计折旧。在做结转本期损益的时候财务软件自动结转借方以前年度损益调整红字，贷方是利润分配-其他收入这样不对吧？
答： 那我把财务软件自动结转的那个分录手工改成未分配利润应该是可以的吧？
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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文文老师 解答
2019-01-11 10:24
加油 追问
2019-01-11 10:27
加油 追问
2019-01-11 10:29
文文老师 解答
2019-01-11 11:22
加油 追问
2019-01-11 11:25
文文老师 解答
2019-01-11 11:27