每个月的利润不管是盈亏都要结转成未分配利润吗

晓 追问

2019-01-11 10:43

那我们12月注册的小规模公司，只有刻章费，税盘及技术维护费，那报1月份的资产负债表，未分配利润就是亏的填负数是吗

郭老师 解答

2019-01-11 10:45

是的

晓 追问

2019-01-11 10:47

那银行账户还没开好，只能贷现金了是吗

郭老师 解答

2019-01-11 10:48

实际是现金支付的吗？个人垫付的计其它应付款

晓 追问

2019-01-11 10:56

都是老板的钱，用其它应付款记账是吗

郭老师 解答

2019-01-11 11:04

是

晓 追问

2019-01-11 11:08

那报送的资产负债表，其它应付款填1220元，未分配利润--1220元，其余都填零就行吧

郭老师 解答

2019-01-11 11:12

是的

晓 追问

2019-01-11 11:28

那老师这两个公司，员工发放工资那些在哪个公司报呢？

郭老师 解答

2019-01-11 11:31

合并申报自己选择

晓 追问

2019-01-11 11:54

还是在原来的公司记账报个税行吗？

郭老师 解答

2019-01-11 11:56

可以的，少交的汇算清缴

晓 追问

2019-01-12 10:16

老师那我们小规模这次报税的话增值税，所得税都是零申报吗

郭老师 解答

2019-01-12 10:18

你没有业务吗？没有支出？

晓 追问

2019-01-12 10:20

上个月刚注册的小规模公司，只有刻章费，税控盘及技术维护费这几张发票，没有收入开票

郭老师 解答

2019-01-12 10:21

增值税0申报，所得税不能0申报，你需要报亏损