科目余额表里的主营业务成本、管理费用累计数和利润表里的主营业务成本、管理费用累计数不一致，是怎么回事？

叶子 追问

2019-01-11 12:28

主营业务成本11月时有部分调整到研发支出了，好像当时主营业务成本记到贷方了，老师，那我现在利润表和科目余额表，哪个数字是没问题的

老江老师 解答

2019-01-11 12:50

利润表取数，是借方发生额，咱有贷方发生额了，所以不对了

叶子 追问

2019-01-11 13:03

您的意思是，科目余额表肯定是没问题的，不管主营业务成本做到借方还是贷方

老江老师 解答

2019-01-11 15:58

检查一下，估计是报表取数的问题