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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-11 13:58

你好 
借；所得税费用   贷；应交税费——企业所得税 
借；应交税费——企业所得税   贷；银行存款

小哲 追问

2019-01-11 14:07

那 我没提的话，交费时，直接，借所得税费用，贷银行存款了

邹老师 解答

2019-01-11 14:27

你好，需要先补计提，然后做扣缴税款分录

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