16年的账把贷方的主营业务收入错记到了应收帐款里面，现在怎么调账了

答疑苏老师 解答

2019-01-12 15:18

你好 是计入贷方应收账款了吗

李三妹 追问

2019-01-12 15:25

对的 
借：应收帐款-哈什公司2600 
贷：应收帐款-哈什公司。2524.27 
        应交增值税-增值税。   75.73

答疑苏老师 解答

2019-01-12 15:28

你好 借应收账款 贷以前年度损益调整 再借以前年度损益调整 贷应交税费 应交所得税 利润分配 未分配利润