送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-01-14 10:28

老师是小规模纳税人

Li Li 追问

2019-01-14 10:37

在哪里虚增

老江老师 解答

2019-01-13 10:52

你好,在附表一上,未开票金额中列入   33721.84   1373.34 
这样发生额就是0了,可以申报了 
下月如有金额大于上述数 
再在在附表一上,未开票金额中列入   -33721.84   -1373.34,冲回

老江老师 解答

2019-01-14 10:30

哦,虚增一块不开票收入,下次再冲掉

老江老师 解答

2019-01-14 17:56

第一栏,0,第三栏是红字发票金额

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