公司买的固定资产 比如电脑啊 桌子啊 沙发啊什么的 都没有票 是不是就不用记固定资产了

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 11:23

我没有明白  是要预估固定资产吗

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 11:26

而且那都是在三四月份买的了 现在很久了    12月份要补上去？

玲老师 解答

2019-01-13 11:30

收到贷时发票没 回来可以先暂估入库

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 11:37

我没有收到过票啊

玲老师 解答

2019-01-13 11:38

所以先暂估入库 你商品不是收到了吗 收到就暂估入库

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 11:40

怎么做啊  那个固定资产 老师 您能帮我把那个步骤写一下吗

玲老师 解答

2019-01-13 11:49

借固定资产 贷应付账款 暂估

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 11:56

就一直挂在应付账款里面吗     因为票以后都不会有

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 12:10

借  固定资产（预估）  50000 
  贷    库存现金 50000 
然后开始累计折旧？

玲老师 解答

2019-01-13 12:12

后面不会回来发票就把暂估的分录 红冲 再做借固定资产 贷现金/银行存款   正常折旧 没有发票你折旧不能税前扣除 汇算清缴 时调整

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 13:40

因为我这是在做12月的账    然后买那些东西我之前也没做预估  然后我这个月做  12月也是一年了  汇算清缴不是也是在12月吗   老师你这个汇算清缴调整是调整什么呢   ？还有就是我没有发票是不是就不能折旧？

玲老师 解答

2019-01-13 13:55

你没有发票见义你直接做费用  不用折旧  汇算清缴还没开始   汇算时你直接调这个费用 就好了是调表不调账的

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 14:01

好吧   预估有五万也没事吗

玲老师 解答

2019-01-13 14:04

做后面知道不能回来发票就直接做管理费用 等 贷银行/现金

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 14:12

我之前就一直没有做预估的账 现在是因为到年底了  我怕不做又不好  所以我就想请问一下  因为我知道发票会回不来的，所以我想请问一下 这个到底要不要做  ，因为没有票据，如果要做的话，是不是可以全部做在这一个月因为（我之前都是没有做的）在是如果做的话就是  摘要写  预估公司电脑办公桌费   借固定资产  50000   贷应付账款  50000  再做   摘要写 结转固定资产  借：管理费用 50000    应付账款  50000     贷 固定资产  50000  库存现金50000？

玲老师 解答

2019-01-13 14:16

不是的  我认为你记费用为好 你原来没做就直接在这个月做费用  管理费用 等 贷银行/现金 这样你就做一笔分录 就完了 不用其他

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 14:21

那我在想 如果做费用的话 我可以不做吗  因为这是做外账  然后之前没开业之前买的这些东西  是老板之前用他自己的买的    毕竟金额这么多  五万块钱  *（因为我现在公司做的账都是用的现金）然后这样的话  现金很多    老师 您这边觉得哪样好呢？

玲老师 解答

2019-01-13 14:26

正常来说企业发生的业务要做账 不过这个没有发票做账了也不能税前扣除还是要调整交税 这个你自己考虑一下

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 14:30

那我不做了  到时候问起的话 我就说老板那时候买东西没开票 而且是在没开开业前弄得  这样可以吗  如果硬是要做的话   我也可以到时候在补吗

玲老师 解答

2019-01-13 14:34

你好 企业成立前的还是老板个人买 的 不做应可以

包容的咖啡豆 追问

2019-01-13 14:52

好的  谢谢 老师

玲老师 解答

2019-01-13 14:53

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