送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-01-13 15:41

未番是什么意思,没支付吗

xian 追问

2019-01-13 15:41

就是发票还没回

xian 追问

2019-01-13 15:42

是借:营业费用-租赁费 
贷:其他应付款-xx公

郭老师 解答

2019-01-13 15:42

借预付贷银存,按月摊销借费用贷预付

xian 追问

2019-01-13 15:43

这样做吗?

xian 追问

2019-01-13 15:43

是借:营业费用-租赁费 
贷:其他应付款-xx公

xian 追问

2019-01-13 15:44

还是借:营业费用-租赁费 
贷:其他应付款-租赁费

郭老师 解答

2019-01-13 15:47

是借:营业费用-租赁费 
贷:其他应付款-xx公

xian 追问

2019-01-13 15:48

那发票回来后怎么冲?

郭老师 解答

2019-01-13 15:51

金额一致的不用调整,不一致的需要调整

xian 追问

2019-01-13 15:52

那我怎么贴凭证?

xian 追问

2019-01-13 15:53

假如10月份费用11月才回来发票,我张发票怎么调整?

郭老师 解答

2019-01-13 15:53

可以放到后期分摊的凭证后面

xian 追问

2019-01-13 15:54

哦,

郭老师 解答

2019-01-13 15:57

不用客气的

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