核定企业，在外地预交的企业所得税，回到当地申报时税务局说不能抵扣当期税额。这样就造成了账面和税务申报时报表不符的情况，需要怎么调整才可以？

Eternally 追问

2019-01-13 19:37

我是在外地预交的，因为在外地有工程。税务局说核定征收的没法抵扣当期所得税额。

Eternally 追问

2019-01-13 19:39

我账上该怎么调整呢？

小梅老师 解答

2019-01-13 19:40

那你有木有问。后期可以退不。

小梅老师 解答

2019-01-13 19:42

还有一个问题 
你们开了多少发票了 
专票还是普票

Eternally 追问

2019-01-13 19:43

发票全部开完了，专票

小梅老师 解答

2019-01-13 19:43

总金额是为多少吗

Eternally 追问

2019-01-13 19:44

130多万

Eternally 追问

2019-01-13 19:44

预交了两千多的所得税，抵扣不了

小梅老师 解答

2019-01-13 19:51

嗯。你可以申请退回

Eternally 追问

2019-01-13 19:52

这样太麻烦了。而且还是在外地交的。

小梅老师 解答

2019-01-13 19:52

应该是可以在本地退回。你要问下税务局老师