送心意

文老师

职称中级职称

2019-01-13 20:50

1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 
一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 
贷:应付职工薪酬--工资 
一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 
借:应付职工薪酬工资 
贷:银行存款 
其他应付款一社保 (个人负担) 
一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 
借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 
一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 
一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款

文老师 解答

2019-01-13 20:51

考勤扣款的你可以扣了以后再计提

吴作慧 追问

2019-01-13 20:52

谢谢老师

吴作慧 追问

2019-01-13 20:52

老师

吴作慧 追问

2019-01-13 20:54

老师还有一个问题某公司2018年没有做账,现在需要财务报表如何最快的速度做出来,谢谢 
求方法

文老师 解答

2019-01-13 21:00

这没有办法,你有流水账什么吗

吴作慧 追问

2019-01-13 21:01

现在需要一个2018年应付工资的财物报表

文老师 解答

2019-01-13 21:03

那你原来怎么发工资的,有没有记录

吴作慧 追问

2019-01-13 21:09

工资表、费用凭证、申报缴费凭证都有

吴作慧 追问

2019-01-13 21:10

工资 
银行发有记录

文老师 解答

2019-01-13 21:13

那就根据这些资料做

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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款个人负担的) 贷银行存款
2023-04-11 17:55:35
同学,你好,可以参照如下的
2021-08-08 18:58:38
同学你好 计提工资 借,生产成本 借,制造费用 借,管理费用等 贷,应付职工薪酬 发放工资 借,应付职工薪酬 贷,应交税费一应交个税 贷,其他应付款一个人社保 贷,银行存款等
2020-10-30 09:29:16
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
2020-05-26 20:08:53
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2017-09-05 10:49:22
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