送心意

文老师

职称中级职称

2019-01-13 20:50

1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 
一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 
贷:应付职工薪酬--工资 
一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 
借:应付职工薪酬工资 
贷:银行存款 
其他应付款一社保 (个人负担) 
一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 
借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 
一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 
一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款

文老师 解答

2019-01-13 20:51

考勤扣款的你可以扣了以后再计提

吴作慧 追问

2019-01-13 20:52

谢谢老师

吴作慧 追问

2019-01-13 20:52

老师

吴作慧 追问

2019-01-13 20:54

老师还有一个问题某公司2018年没有做账,现在需要财务报表如何最快的速度做出来,谢谢 
求方法

文老师 解答

2019-01-13 21:00

这没有办法,你有流水账什么吗

吴作慧 追问

2019-01-13 21:01

现在需要一个2018年应付工资的财物报表

文老师 解答

2019-01-13 21:03

那你原来怎么发工资的,有没有记录

吴作慧 追问

2019-01-13 21:09

工资表、费用凭证、申报缴费凭证都有

吴作慧 追问

2019-01-13 21:10

工资 
银行发有记录

文老师 解答

2019-01-13 21:13

那就根据这些资料做

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相关问题讨论
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2018-12-27 11:11:19
你好,绩效津贴补贴,还有基本工资都是放到工资薪金这个科目。
2022-03-30 09:52:19
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2021-09-23 12:19:26
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2020-07-09 18:01:10
你看截图这个,按截图这个做
2020-04-28 15:35:16
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