查账时发现2016年上财务软件时没有把本年利润借方余额入账，但年末结转时又进行了结转，形成了年末本年利润的贷方余额和17年年初借方余额。这个要怎样调一下账呢？

答疑苏老师 解答

2019-01-14 11:02

并且本年利润借方余额是损益类科目结转来的 怎么会没入账呢

珏儿 追问

2019-01-14 11:12

我我打错了，是17年初贷方余额

珏儿 追问

2019-01-14 11:15

主要是刚上财物软件时本年利润科目余额没进账

答疑苏老师 解答

2019-01-14 11:17

你好 借本年利润 贷利润分配

珏儿 追问

2019-01-14 11:33

我现在是少亏损啦8万，这样岂不是亏更少了吗？

答疑苏老师 解答

2019-01-14 12:27

你好 你们原来没录入利润分配借方 再哪个科目错误了呢

珏儿 追问

2019-01-14 12:31

就是本年利润科目借方余额没录入期初余额，结转时又是按实际 是发生额结转的

珏儿 追问

2019-01-14 12:32

我们是6月份上的财物软件

答疑苏老师 解答

2019-01-14 13:06

你好 没录入期初余额是平的 肯定还有科目是错的

珏儿 追问

2019-01-14 13:28

应该是管理费用

珏儿 追问

2019-01-14 13:33

是管理费用87677.08和财物费用_4.77合计87672.31

答疑苏老师 解答

2019-01-14 13:53

你好 是的 这要录入就更影响利润了 借本年利润 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配 未分配利润