建筑劳务公司增值税一般纳税人如何报税，开出专票，有进项抵扣。如何填写表格

伈随风飞 追问

2019-01-14 11:35

我们有进项税可以抵扣一部分税款，这一部分不用填写吗？

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 11:38

填写附表3。进项抵扣明细表。

伈随风飞 追问

2019-01-14 11:39

那增值税纳税申报表不用填，填三张附表就可以了？

伈随风飞 追问

2019-01-14 11:42

什么是进项税额转出额？是指抵扣的部分吗？

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 11:42

你需要填写的表主编、附表1、附表2，主编是必须的。

伈随风飞 追问

2019-01-14 11:45

我公司购买的税控盘费用是属于减免的，这个是填在增值税减免税申报明细表的哪里？

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 11:51

附表4，税控减免。

伈随风飞 追问

2019-01-14 12:12

你好，我填报的增值税申报表上显示的应补金额是8万多，怎么我一提交显示的应补金额是11万多啊 
？多了将近3万

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 12:26

主表里面的数据是根据附表的数据生成的。公式也是自动计算的。首先你看一下主表的各项数据是不是都是正确的。如果有不正确的，再对应的找相关的附表，再进行修改。

伈随风飞 追问

2019-01-14 13:00

我的表二填不了数据，这个请问怎么解决

伈随风飞 追问

2019-01-14 13:03

但是进项税额在主表里面又是可以填写的，就是填写完成之后申报下来的金额是没有进行抵扣后的金额

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 13:07

表2填不了数据？不应该啊，不是灰色的项目都可以填数据的。

伈随风飞 追问

2019-01-14 13:09

就是填不进去，但是总表又可以填进去。所以我不知道怎么填写才能抵扣成功

伈随风飞 追问

2019-01-14 13:11

可以填写第26栏可以填写待抵扣进项税额的数据，填写不了别的

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 13:13

附表填写了才能抵扣数据。能把你表给你看看吗

伈随风飞 追问

2019-01-14 13:15

可以

伈随风飞 追问

2019-01-14 13:18

而且我可以更改主表的数据，附表自动形成的数据是负数

伈随风飞 追问

2019-01-14 13:30

老师还在吗？

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 13:33

在的。我在看你这表

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 13:37

你好，你进项税明细的金额怎么是负数。

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 13:37

然后你税控票的抵免是填写表4

伈随风飞 追问

2019-01-14 13:38

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 13:39

从你主表看，都是正常的。待抵扣的进项是正确的么？

伈随风飞 追问

2019-01-14 13:39

老师，我是第一次申报增值税抵扣，不知道操作程序，您帮看一下要怎么填写？有进项税抵扣

伈随风飞 追问

2019-01-14 13:41

我是十二月份拿去认证的抵扣金额，然后12月份开出了120万的专票，需要缴税109090.91

伈随风飞 追问

2019-01-14 13:44

伈随风飞 追问

2019-01-14 13:44

这是几张附表

伈随风飞 追问

2019-01-14 13:46

这是根据这几张附表填写得到的主表数据

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 14:03

图1 3 4 都是没有问题的。图2你如果是本期认证需要抵扣的那么填写在2行，如果是前期认证抵扣填写3行。

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 14:06

就差图2的了，填写进去

伈随风飞 追问

2019-01-14 14:07

12月份认证的应该是本期，但是现在就是我的表2申报抵扣的进项税额这一项填不进数据

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 14:14

所有的项都填不进去，还是部分。

伈随风飞 追问

2019-01-14 14:17

谢谢老师，已经打电话直接问过人工处理了，只能直接填35栏就好了！谢谢老师仔细的回答

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 14:20

不客气，祝你工作愉快！