找事务所做了外账，她先做了本年利润结转到未分配利润是115857.79，然后后面的凭证计提了12月的工资57830.34（这个没有发，是在1月份发）， 实际上未分配利润是115857.79+57830.34=117688.73，跟财务报表的未分配利润一致，但是她做的记账凭证本年利润结转到未分配利润是115857.79. 和财务报表117688.73差额57830.34.这个是对的吗

2333333 追问

2019-01-14 13:42

什么意思？是应该这样操作吗

2333333 追问

2019-01-14 13:42

这是为了什么，在所得税汇算清缴的时候填的数值？

丁老师 解答

2019-01-14 19:36

不是，你本年利润结转的是你损益类科目的所有金额。你汇算清缴直接按你账上的数据填就可以了。