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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-01-14 16:53

你好！这个是有借方余额，你是没有计提了

舒舒 追问

2019-01-14 16:54

现在就是要把它清零怎么做分录同一个科目用正负数表示就可以了吗？

宋生老师 解答

2019-01-14 17:02

你好！你要看下他的明细账才行。不能直接清零，因为会涉及到对应的对方科目

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