送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-01-14 16:35

你好,如果没有付款   做借管理费用等(红字)   贷进项税额转出    贷其他应付款(红字)

AA~~smiling 追问

2019-01-14 16:38

这个分录应该是开红字信息表才这样做吧。那么2018年的账务呢,如何做帐,正常入账嘛?如果正常入账不是影响损益类科目了嘛?

AA~~smiling 追问

2019-01-14 16:39

老师,我是说2018年12月的账务处理

徐阿富老师 解答

2019-01-14 16:42

你好,红字没有开入前你应该正常入账才是,

AA~~smiling 追问

2019-01-14 16:46

我的意思是正常入账的话是不是影响2018年的企业所得税,因为红字信息表要2019年一月才开呢

徐阿富老师 解答

2019-01-14 16:50

你好,是的,要影响的呢,本来没认证就好

AA~~smiling 追问

2019-01-14 16:56

那现在账务怎么调整,让它不影响企业所得税

徐阿富老师 解答

2019-01-14 16:59

你好,除非发票现在不做,认证抵扣先做      借进项,贷其他应付款

AA~~smiling 追问

2019-01-14 17:47

好的,谢谢

AA~~smiling 追问

2019-01-14 17:47

好的,谢谢

徐阿富老师 解答

2019-01-14 18:16

不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢

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