报企业所得税是以利润总额报的，还是以营业利润报的

然迅 追问

2019-01-14 21:04

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:05

利润总额

然迅 追问

2019-01-14 21:06

所得税报表上实际利润41190.88他填的这个数是利润表上的营业利润对吗

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:07

你往下看利润总额是不是等于营业利润

然迅 追问

2019-01-14 21:14

所得税报表上是利润总额等于实际利润。也就是说，他的是对的

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:15

是的

然迅 追问

2019-01-14 21:18

不对啊，老师，我看到有一个季度的所得税报表上利润总额不等于利润报表上的利润总额

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:19

年累计是一样的吗？看累计

然迅 追问

2019-01-14 21:22

不一样

然迅 追问

2019-01-14 21:23

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:24

那就是错了

然迅 追问

2019-01-14 21:25

这7到9月季度的报表利润总额负的357641.42所得税报表是利润总额负的357639.26

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:26

错了，可以去你税务局修改就是了

然迅 追问

2019-01-14 21:26

利润报表的数刚好是营业利润上面的数

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:26

？

然迅 追问

2019-01-14 21:40

他好像填错了。这个表错的地方很多

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:41

可以去你税务局修改

然迅 追问

2019-01-14 21:41

老师问一下利润表，资产负债表年报是现在报吗，怎么报的

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:43

看你税务局要求 
利润表本期是1-12月累计，本年累计也是1-12月累计 
资产负债表看根据12月份的做就可以

然迅 追问

2019-01-14 21:49

利润表1-12月累计，那意思就是我12月期末数啊，

然迅 追问

2019-01-14 21:49

资产负债表也是我12月都申报了啊，照着填是吧这两个表

答疑郭老师 解答

2019-01-14 21:50

利润表1-12月累计，那意思就是我12月期末数啊，这个看你利润表本年累计

然迅 追问

2019-01-14 21:55

嗯，老师在问一个，新注册公司，报利润表零申报保存不起怎么办，还有资产负债表也是零申报吗？

然迅 追问

2019-01-14 22:04

老师我年报资产负债表就是我报10月到12的数据吗

答疑郭老师 解答

2019-01-14 22:09

你没有业务吗？办执照买税盘得花钱吧 
 是的

然迅 追问

2019-01-14 22:12

我营业执照是在12月27号下来的去采集的头像，费用也就一两张吧想做外一月份，12月份想零申报

然迅 追问

2019-01-14 22:13

零申报可以吗，资产负债表怎么报，他们说要填未分配利润是吗？但好像其他数据都没有？

答疑郭老师 解答

2019-01-14 22:35

现在不是我们不让你0申报，你税务局系统不允许 
其他应付款，未分配利润，你资产没有也不行，做个借现金的