送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-15 14:24

您好 
可以先计提计入2018年的帐里 然后等发票到了在冲销 
借:成本费用等 
贷:应付账款——暂估应付账款 
借:管理费用——工资等 
贷:应付职工薪酬——工资

史瑞丽 追问

2019-01-15 14:26

老师,那这样的话,资产负债表跟利润表要怎么改动的

bamboo老师 解答

2019-01-15 14:27

根据这样暂估的分录改动 您是软件还是手工呢

史瑞丽 追问

2019-01-15 14:27

老师,是手工的

bamboo老师 解答

2019-01-15 14:29

那根据您平时做账一样的账务处理  您暂估后有发生额的科目合并计入填入财务报表相应科目就可以了  
学堂有电子表格的财务报表 您可以下载了试试

史瑞丽 追问

2019-01-15 14:39

我只知道怎么填写利润表的,不知道怎么填资产负债表的

bamboo老师 解答

2019-01-15 14:41

您把应付账款——暂估应付账款填入资产负债表的应付账款里 
应付职工薪酬——工资填入应付职工薪酬里 
然后成本费用多了 减少相应的利润填资产负债表里的未分配利润里

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您好 可以先计提计入2018年的帐里 然后等发票到了在冲销 借:成本费用等 贷:应付账款——暂估应付账款 借:管理费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资
2019-01-15 14:24:48
您好,那您或者就不调整了,您现在调整也没有太大的意义 或者就需要反结账去改2月份的账,把那张凭证删除
2020-06-14 15:12:02
这种问题你咨询一下你们软件售后服务
2020-01-05 06:07:32
你好!把你QQ管了试试
2016-04-27 14:02:59
你好,可以的
2017-03-23 17:41:31
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