四季度所得税报表净利润跟账上相符，但季度预缴所得税报表本年累计净利润是不是也得跟资产负债表的期末利润分配余额减去上年末利润分配余额对上啊，如果对不上怎么处理啊。

跳进海里躲雨 追问

2019-01-15 20:03

老师，只要报表根据账上数据填写就行呗，

徐阿富老师 解答

2019-01-15 20:08

你好，是的，没错的，按照账上数据填就行

跳进海里躲雨 追问

2019-01-15 20:10

老师，我想问一下，什么原因造成不相符啊，

徐阿富老师 解答

2019-01-15 20:12

你好，比如17年的费用在18年列支报销，那就减少了利润分配，这个时候就对不上，

跳进海里躲雨 追问

2019-01-15 21:08

老师，我想不明白，资产负债表本年利润分配跟所得税本年净利润差40多万，填写都是当期费用啊，

徐阿富老师 解答

2019-01-15 21:11

你好有可能的，有些白条子可能直接做到未分配利润里

跳进海里躲雨 追问

2019-01-15 21:16

老师，我都是按票做账的，根本没有白条啊

徐阿富老师 解答

2019-01-15 21:18

你好，一直是你做财务的还是怎么？

跳进海里躲雨 追问

2019-01-15 21:22

我是后接手的吗

徐阿富老师 解答

2019-01-15 21:25

你好，那就不一定清楚之前账务的情况，多年积累这个数据由可能的

跳进海里躲雨 追问

2019-01-15 21:27

那我查查吧，必须相符呀，不相符对所得税汇算有影响，谢谢老师啦

徐阿富老师 解答

2019-01-15 21:30

你好，没有规定要相符啊，不相符怎么会对汇算清缴有影响的？

跳进海里躲雨 追问

2019-01-15 21:33

那我懂了，老师，

跳进海里躲雨 追问

2019-01-15 21:33

非常感谢老师耐心回复。

徐阿富老师 解答

2019-01-15 21:36

不客气，你很负责人，欢迎以后有问题直接找我咨询，我是30多年的老财务总监。请为我五星评价，谢谢