资产负债表上的应交税费是负数，怎么转换成其他流动资产的正数里面，是不是需要做一张凭证

向日葵 追问

2019-01-16 09:08

关键我调整后，我软件自动生成的报表就和报送的报表不一致呀，下一年期初不一样

向日葵 追问

2019-01-16 09:10

应交税费里面负数大多是还没有认证的进项税额，我应该调整到哪个科目里

可可老师 解答

2019-01-16 09:12

调整到其他流动资产里。是会和系统的不一致的，这是我们根据账务实际情况调整的。

向日葵 追问

2019-01-16 09:14

账务做一笔分录调过来可以不，这样就保持一致，

可可老师 解答

2019-01-16 09:16

其他流动资产是我们资产负债表的项目。

向日葵 追问

2019-01-16 09:21

主要是不知道怎么调，和系统报表上不一致，以后就不知道怎么去报了

向日葵 追问

2019-01-16 09:21

如果是只填负数金额负几十万，有影响没

可可老师 解答

2019-01-16 09:24

应交税费的进项金额是需要填报到资产负债表的其他流动资产，可以调整设置系统公式修正系统报表。金额正确填列正确即可

向日葵 追问

2019-01-16 09:26

我是把进项税额转到未交税费的借方

向日葵 追问

2019-01-16 09:28

应交税费下面的二级科目都有余额，全部调整到应交税费未交税费里面，然后就变成借方了，生成报表就在应交税费的负数，我现在应该改哪一步

可可老师 解答

2019-01-16 09:40

应交税费的借方金额调整到其他流动资产，如是贷方余额需要在应交税费

向日葵 追问

2019-01-16 10:27

财报上怎么设置公式，有应收，应付和应交上是负数

可可老师 解答

2019-01-16 10:31

系统上公式需要运维人员设置，我们手工调整财报，应收的负数实为应付，应付的负数实为应收。

向日葵 追问

2019-01-16 11:25

谢谢老师，老师你帮我看哈这几笔分录应该怎么调

向日葵 追问

2019-01-16 11:31

科目余额中借方应交税费-应交增值税进项税额700386.59.应交税费 -已交税金1672171.18应交税费_未交增值税1628.11.贷方应交增值税~销项55970478.39，进项税额转出13048.9，转出未交增值税151925.99

向日葵 追问

2019-01-16 11:32

这几笔怎么调

可可老师 解答

2019-01-16 14:10

其他流动资产700386.59  +1672171.18+1628.11  其他应交税费贷方余额列示

向日葵 追问

2019-01-16 14:25

在凭证上需要结转调不

向日葵 追问

2019-01-16 14:26

应交税费下面太多了科目，能不能直接转到哪一个科目上

可可老师 解答

2019-01-16 14:50

不需要做凭证的。那是应交税费下的二级科目，不需要转到一个科目上

向日葵 追问

2019-01-16 15:25

那我全部调到未交增值税借方了，主要是二级科目太多，数据没归到一起

可可老师 解答

2019-01-16 15:50

增值税的预缴增值税应交增值税科目转到未交增值税科目。

向日葵 追问

2019-01-16 16:26

我是发给你看那些进项税额，销项税额，进项转出，全部调整，最终到未交增值税里面的借方，是不是对的

可可老师 解答

2019-01-16 17:10

已交税金不需要转到未交

向日葵 追问

2019-01-16 17:13

我是全部抵了之后就剩未交增值税借方