金蝶软件，期末结账的时候，提示固定资产的科目余额表不平不能结账，查了查，估计是因为我固定资产一开始并没有分二级科目，但是期初是有数的，后期我做账的时候设置了二极科目，所以固定资产的二期科目的期末余额和固定资产的期末余额对不上了，这个需要如何处理啊？

姜老师

职称：高级会计师

2019-01-16 20:04

我看了一下你的期初余额是有期初余额没有转过来，你问一下金蝶的售后工作人员。

精选问题

你好老师，一般纳税人还能不能转为小规模纳税人？问

一般纳税人不能转为小规模纳税人答
您好，老师，麻烦问下如果更正2021年企业所得税（调减问

你好，同时需要更正申报财务（21年四季度、年报，后边的不可以答
老师，我们有一笔电力工程的预收款收了而且已经开问

增值税方面因为已经开票，所以产生了增值税纳税义务，需要就开票金额缴纳增值税。企业所得税和会计处理方面由于工程还没开始，成本无法可靠计量，不满足收入确认条件，暂不确认收入。收到预收款时，会计分录为：借：银行存款，贷：预收账款，贷：应交税费 - 应交增值税（销项税额）（一般纳税人且开专票时）。等工程开始，成本可计量且符合收入确认条件后，再确认收入和结转成本。答
接受B公司不需要安装的设备一台，原值560000元，已经问

你好，嗯这个是付钱给他购买这个资产吗？答
老师，如何在一段不规则的文字中，提取订单号呢，用什问

这个订单号是一串数字，是吧？答

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