送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-01-16 16:52

你好!损益类科目,最后别忘记本年利润要结转到利润分配-未分配利润

秀秀 追问

2019-01-16 16:57

现在账上只有借方:应交税金 ̄预交增值税有余额

秀秀 追问

2019-01-16 16:58

还有借方:应交税金 ̄应交增值税 ̄进项税额有余额

秀秀 追问

2019-01-16 17:00

是不是把这两借方余额转到贷方,借方都做未交增值税??

汪晨老师 解答

2019-01-16 17:04

你好!是的,结转到应交税费-未交增值税

秀秀 追问

2019-01-16 17:08

那最后还需要把未交增值税转到,转出未交增值税科目吗?

秀秀 追问

2019-01-16 17:21

秀秀 追问

2019-01-16 17:22

这样最后还需要把借:未交增值税贷:转出未交增值税吗?

汪晨老师 解答

2019-01-16 17:54

你好!放到未交增值税科目就可以了

秀秀 追问

2019-01-16 18:16

那在什么情况下做"转出增值税"科目?

汪晨老师 解答

2019-01-16 18:33

计提时  借  应交税费应交增值税转出未交  贷  应交税费应交增值税未交

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