送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-01-16 20:35

借递延所得税资产,贷所得税费用,请问可以结转为借所得税费用,贷应交税费那 
不能

七月七 追问

2019-01-16 20:50

老师请问账务处理正确吗,缴纳所得税应为183,详见图片

吴少琴老师 解答

2019-01-16 21:11

我认为一般返利不需要计提,直接在确认返利的当期开具红字发票 冲减当期收入就可以了

七月七 追问

2019-01-17 17:56

跨期,一般17年的返利,18年才实际发生

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