送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-01-17 13:58

你好,去税局服务大厅窗口重新申报,多报不给退税(下季度调整,年末汇算清缴时多退少补),少报要补缴,补缴部分按万分之五缴纳滞纳金

Wen雯 追问

2019-01-17 14:02

意思就是现在是退不回来了吗

Wen雯 追问

2019-01-17 14:03

那年末汇算清缴一般在几月份呢

紫藤老师 解答

2019-01-17 14:05

年末汇算清缴一般在5月份

Wen雯 追问

2019-01-17 20:47

分录是:借:应收账款362000,贷:主营业务收入351438.84,贷:应交增值税—销项税10561.16,报表报的也是10561.16,但是实际的增值税是10543.69,那下个月缴纳增值税的时候怎么做分录呢

紫藤老师 解答

2019-01-17 23:14

你好,原则就是多的继续抵扣,少的就补上

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