在今年二月多计提了一笔附加税，没有缴纳，实际上不需要计提这一笔附加税，在今年12月的帐里怎么调整

Ryi 追问

2019-01-17 15:18

我做的是相反的分录，利润表里本期税金及附加成负的了，报税务局的财务报表时，里面的利润表本期税金及附加是负的，不让提交

bamboo老师 解答

2019-01-17 15:20

您们这申报系统怎么这样啊 这就是正确的做法啊 
那您填表的时候并入管理费用里面 冲减管理费用

Ryi 追问

2019-01-17 15:28

就是把冲回的金额在管理费用中减去吗？ 
为什么是冲减管理费用呢

bamboo老师 解答

2019-01-17 15:29

是把冲回的金额在管理费用中减去 
正确的做法就是红字冲销 然后税金及附加是负数  但是您申报不让提交 只能这样填写啊

Ryi 追问

2019-01-17 15:30

这样是不是就和以后的报表对不上了？

bamboo老师 解答

2019-01-17 15:30

请问您这是12月的报表么？

Ryi 追问

2019-01-17 15:31

是12月的

bamboo老师 解答

2019-01-17 15:31

那利润表2019年1月重新开始 和前面年份的不搭界了