年中的时候有分配过利润，那个未分配的期初数怎么调整，会计分录怎么做呢？

香香 追问

2019-01-18 13:04

主要到年底的时候资产负责表不平啊？

文老师 解答

2019-01-18 13:07

具体怎么不平呢，你的科目余额表平吗

香香 追问

2019-01-18 13:11

是平的，年中的时候不只是分了未分配利润，有调帐冲减末分配利润的，所以借方和贷方相抵后有一个差

香香 追问

2019-01-18 13:19

香香 追问

2019-01-18 13:20

年初数十本年净利润等不到资产负债表里的未分配利润

香香 追问

2019-01-18 13:27

文老师 解答

2019-01-18 14:06

年初数十本年净利润等不到资产负债表里的未分配利润，你有分配，那这个就不成立了，还需要减去分配了的部分

香香 追问

2019-01-18 14:56

在系统的报表没办法调整，是不是只有手工调整电子档

文老师 解答

2019-01-18 15:07

系统也应该去取科目的余额