上月的一个销售单子忘记做了，报完税了才发现，想在一月份调整，但是快账小企业会计准则没有以前年度损益调整，该怎么调整分录做账

『蓝月轻风』 追问

2019-01-18 20:18

那借：应收账款   贷：利润分配-未分配利润   然后结转成本借：利润分配-未分配利润 贷：库存商品  这样对吗

吴少琴老师 解答

2019-01-18 20:23

应收账款 贷：利润分配-未分配利润 应交税费-增值税