送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-19 12:29

你好,是受托方的会计分录,是吧

ting 追问

2019-01-19 12:54

是的

月月老师 解答

2019-01-19 13:01

你好 
借:受托代销商品 
贷:受托代销商品款 
借:银行存款 
贷:应付账款 
应交税金-应交增值税 
收到委托方发票 
借:应交税金-应交增值税 
贷:应付账款 
借:应付账款 
贷:主营业务收入 
银行存款

ting 追问

2019-01-19 13:17

现在是我们只有一个记录卖出去钱,我们收多少手续费以及归还对方多少钱的表,其他任何单据都没有,而且对方也不会给我们开发票,我们能不能就收到的手续费,也就是实际留存下来属于公司的钱直接只做确认收入这一步,然后以表格做附件

月月老师 解答

2019-01-19 13:20

你好,你是小规模吗。

ting 追问

2019-01-19 13:21

不是

月月老师 解答

2019-01-19 13:23

你好,你卖出去货物,给委托方代销清单,委托方给你开发票,你可以抵扣。

ting 追问

2019-01-19 13:25

我们不需要抵扣,我们是免税行业

ting 追问

2019-01-19 13:27

是做农产品购销的,所以单据这些发票这些都很难有,都是私人或者农民

ting 追问

2019-01-19 13:28

所以我想知道能不能直接就收取的手续费做收入,相当于提供了服务而已

月月老师 解答

2019-01-19 13:40

你好,你的委托方是农民,是吗

ting 追问

2019-01-19 13:56

因为这样的业务很多,有农民也有私人经销商

ting 追问

2019-01-19 13:57

但是情况都是一样的都是提供不了票据跟发票

月月老师 解答

2019-01-19 13:58

你好,手续费做收入就可以的。

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