应收账款和应付账款对冲的分录怎么做？

零零淼 追问

2019-01-21 16:39

是不是同一客商才能对冲？

bamboo老师 解答

2019-01-21 16:40

是的 同一客商才能对冲

零零淼 追问

2019-01-21 16:42

这种凭证后需要付原始凭证吗？

bamboo老师 解答

2019-01-21 16:44

一般摘要写清楚就可以了 如果想更清晰的话  可以附调整依据的复印件比如发票或者写的调整说明

零零淼 追问

2019-01-21 17:05

应收账款和应付账款是不是要有二级明细科目，客商的名称？

bamboo老师 解答

2019-01-21 17:26

如果您平时入账有二级科目 调整的话也应该挂二级科目

零零淼 追问

2019-01-21 17:29

我是刚接过来的 ，这个账里面应收没有二级科目，应付账款有，这种可以对冲吗？

bamboo老师 解答

2019-01-21 17:30

如果是事实的话 写说明 领导签字同意 您可以冲