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答疑郭老师

职称： 初级会计师

2019-01-21 17:32

是库存商品的吗

2463024587 追问

2019-01-21 18:20

不是，就是一些费用，18年的票想做到19年的成本里

答疑郭老师 解答

2019-01-21 18:23

开票日期是18年吗？费用得用以前年度损益调整科目做

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权责发生制原则 去年的发票计入去年的损益
2022-04-29 23:55:31
你好，贵司是一般纳税人企业吗？你要核算的是增值税吗
2021-06-17 14:26:02
您好，企业可以自己买税盘开发票，自己不能开的，也可以去税务局代开发票
2020-07-16 14:21:54
是业务事实，没有取得发票，可以暂估的
2020-06-03 19:20:38
你好， 公司成本票不够没有正式发票的情况下,可以参照下文: 1、把没有正式发票的金额记入其他应收款,待有了其他发票冲抵即可. 借:其他应收款 贷:银行存款/库存现金 2、如果经过相关管理人员签字,也可记入相应的费用,但这部份费用属白条支出,税务是不认可的.年末,在企业所得税汇算清缴时,这部份支出应做纳税调整增加. 借:相关费用 贷:银行存款/库存现金 企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算,如有关发票在汇算清缴期结束之前取得,企业正常进行下一年年汇算清缴即可;如有关发票在汇算清缴期结束时仍未取得,则有关支出下一年年度不得税前扣除,待实际取得后,按规定准予追补至该项目发生年度计算扣除. 企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证. 【公司成本票不够的相关问题】:
2020-05-02 13:43:31
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