12月份一笔预付款，发票在付款后已收到，可以不做12月份成本吗？这笔预付款2月份才能确认成本。不做成本，12月份分录应该怎么做呢？2月份确认了成本该怎么处理？

豆豆妈 追问

2019-01-21 23:19

是预付旅游款给地接旅行社，而团队2月份才去旅游，实际金额未确认

小惑老师 解答

2019-01-21 23:30

那发票是怎样开具的

豆豆妈 追问

2019-01-21 23:32

开过来服务名称是"团费"

小惑老师 解答

2019-01-21 23:39

那我看你写的金额没确定是什么意思

豆豆妈 追问

2019-01-21 23:43

假如预付2W。2月份可能实际会产生3W

小惑老师 解答

2019-01-22 08:11

你的意思是回来后再结算一万吗？

豆豆妈 追问

2019-01-22 18:16

对的，

小惑老师 解答

2019-01-22 19:47

那你这个2万先做18年，剩下19年再处理