送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-22 13:17

你好,在现在补结转就是了 
借;本年利润  贷;利润分配——未分配利润 
或相反分录

天使爱美丽 追问

2019-01-22 13:42

补结转?今年的我已经结转完了,您说的补结转是再做一个相同的分录么

邹老师 解答

2019-01-22 13:46

你好,把去年应当结转而没有结转的金额做个结转分录

天使爱美丽 追问

2019-01-22 13:47

本年利润的金额不是累计下来的么?

邹老师 解答

2019-01-22 13:47

你好,是当年累计,结转了就没有余额了

天使爱美丽 追问

2019-01-22 13:48

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2019-01-22 13:48

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

天使爱美丽 追问

2019-01-22 13:51

老师,我举个例子,17年年底本年利润15万,18年底本年利润20万,也就是18年底本年利润不会包含17年的15万,是吧?如果17年的15万没结转,我可以单独补一个17年本年利润的结转分录就行是吧?

邹老师 解答

2019-01-22 13:51

你好,是的,你可以补结转15万的本年利润到利润分配的分录

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