工程咨询公司计提工资社保公积金怎么做分录？发放工资时怎么做分录？

英老师

职称：中级会计师

2019-01-22 17:18

同学好，借：管理费用（或在建工程、生产成本、制造费用、主营业成本）  贷：应付职工薪酬-员工工资
借：应付职工薪酬-员工工资    贷：银行存款   应交税费-应交个人所得税  其他应付款-社保费
借：应交税费-应交个人所得税  贷：银行存款
借：其他应付款-社保费（个人部分）  管理费用（公司部分）  贷：银行存款

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