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七夏
于2019-01-23 11:33 发布 4007次浏览
蒙蒙
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2019-01-23 11:35
你好,你们财务帐套还能打开吗,能的话就在18年调账, 不能就在19年1月调账。
七夏 追问
2019-01-23 11:36
只能1月调账了,怎么调呢,增值税和附加税
蒙蒙 解答
2019-01-23 11:39
你好,18年多计提了,那你们在1月份计提的时候可以相应的减少计提这部分数据。
2019-01-23 11:42
还有增值税呀,老师怎么用以前年度调整呢
2019-01-23 11:44
你好,损益类科目换成“以前年度损益调整”科目。
2019-01-23 12:05
好的,谢谢
2019-01-23 14:18
恩呢,不客气。没问题的话请给老师好评,谢谢。
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蒙蒙 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
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