预估的成本多，实际的少，怎么处理

南楠 追问

2019-01-23 19:32

老师本来工厂是可以给开票的，现在说进项不够开不了那么多，所以2018.12月的成本就估的多了，怎么做账务处理老师

maize老师 解答

2019-01-23 19:34

多了很多吗，你这个多的都结转到成本吗

南楠 追问

2019-01-23 19:34

能开票票，但是开不了那么多了，我的成本就估多啦，怎么做账务处理老师

南楠 追问

2019-01-23 19:35

是的老师多了20万左右，都结转成本了，都结账啦

南楠 追问

2019-01-23 19:36

多的成本我可以借本年利润贷主营业务成本吗老师，还是做以前年度损益调整

maize老师 解答

2019-01-23 19:39

需要使用以前年度损益调整才可以

南楠 追问

2019-01-23 19:41

老师分录是借以前年度损益调整，贷主营业成本，借本年利润，贷以前年度损益调整

maize老师 解答

2019-01-23 19:42

没有主营业务成本，这个以前年度损益调整代替是主营业务成本

南楠 追问

2019-01-23 19:45

明白了。是借以前年度损益调整，贷应付账款，-暂估多估的，借本年利润-  贷以前年度损益调整是吗？

maize老师 解答

2019-01-23 19:50

借本年利润- 贷以前年度损益调整是吗 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

南楠 追问

2019-01-23 19:51

嗯，谢谢老师

maize老师 解答

2019-01-24 09:42

满意请给五星好评，谢谢。