年末发现损益科目有余额怎么办

马老师 解答

2019-01-24 10:40

那就更正，返回去重新结转损益

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-01-24 10:55

我之前的同事4月份做了金税盘减免1季度的增值税860元，但是她没有做任何凭证就直接在报税3.0系统里面手动填写抵扣了，我根据她的凭证做了整年的账发现年底多了860没结转，我报税已经结束了，现在重新调整860做借方应交税金-减免税费860贷：管理费用各项税费860.这样一来年底的未分配利润有了860的差异，这个跨年怎么调

马老师 解答

2019-01-24 11:16

借 管理费用   贷以前年度损益调整    借以前年度损益调整  贷利润分配未分配利润

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-01-24 12:21

但是税金在我们手工帐上是平的，我也是醉了

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-01-24 12:21

我电子账上有860但是手工帐还是平的

马老师 解答

2019-01-24 12:31

那你肯定电子账里没有做啊