1.往年账中,应收账款 －2，退不回了 2.其他应收款(生育押金1000)，不用收了， 3.预付账款 －6，以上三笔一直挂账上好多年了，怎么调账冲平？

曼 追问

2019-01-24 21:20

应收账款和预付账款都在贷方

答疑郭老师 解答

2019-01-24 21:33

应收贷方就是预收的，不退的记转营业外收入 
预付款是你们应付未付的，不支付的专营业外收入，借预付贷营业外收入

曼 追问

2019-01-24 21:39

生育押金是本应向职工收的，现在不用收了

答疑郭老师 解答

2019-01-24 21:42

做之前相反分录

曼 追问

2019-01-24 21:53

我没看到之前的生育押金是怎么做的，问前会计也不知道，现在怎么办？

答疑郭老师 解答

2019-01-24 22:35

你之前的账呢？这个是什么业务知道嘛

曼 追问

2019-01-24 23:17

我只接过近5年的材料，材料中第1年就挂在账上了

答疑郭老师 解答

2019-01-24 23:24

那就没发调整了，都不知道业务