果果老师
职称： 中级会计师,税务师
2019-01-25 11:01
你好，按照营业账簿申报就行 答
代付代收协议操作 明确责任义务（金额、用途、时间等），双方盖章签字，留存副本。 账务处理 A 店：借：其他应收款 - B 店，贷：银行存款。 B 店：借：相关费用科目，贷：其他应付款 - A 店。 答
您好，这个是属于发包方 答
应付职工薪酬是工资明细，灭个税这个明细，也不会挂账 答
实操中一般是没问题的，可以不用交滞纳金。 答
我公司为建筑业，19年账目进行工程施工科目冲减暂估时，未进行结转成本。造成目前工程施工为负数123000。今年进行调整，将工程施工科目直接结转入主营成本科目，造成利润表成本为负数。如果冲减以前年度损益，会造成期末资产负债表的期末未分配利润与利润表勾稽关系不等。这样情况怎么解决呢？
答： 同学你好 这个没事 跨年调整就是不一样
我想咨询下 本期做了以前年度损益，期末结转到了未分配利润里面 ，那当期利润表中的净利润累计和资产负债表中的期末未分配利润是一样的吗 还是就是有差额的
答： 你好 在发生以前年度损益调整事项的情况下，资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整 没有发生以前年度损益调整事项的情况下，资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
19年年终奖我忘记在12月份计提，20年1月份发放的。1月份我这样做分录。 借以前年度损益 贷应付工资 ，借应付工资 贷银行，借未分配利润 贷以前年度损益。这样导致我1月份资产负债表中未分配利润的期末数减年初数不等于1月利润表中的本年累计数。我该怎么办
答： 这个是会不平，一般就这样，不处理，实务中
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骆旭燕 追问
2019-01-25 11:03
果果老师 解答
2019-01-25 11:10