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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-25 18:55

你好，做缴纳相反分录就是了 
借；银行存款   贷；应交税费——企业所得税

张老师 追问

2019-01-25 19:05

但是报表上的数不就不对了吗

邹老师 解答

2019-01-25 19:08

你好，你之前多做了一笔，现在冲销，这样应当是做到了账实相符才是的（你之前多做了就会导致应交税费多交，银行多扣款，调整之后才是正确的数据）

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