跨年的成本预估时多估了9万多结转了9万，怎么做账务处理

南楠 追问

2019-01-26 11:20

老师我把多转的红冲了，做了一笔，借本年利润    贷 以前年度损益调整，借 以前年度损益调整  贷利润分配-未分配利润可以吗

文老师 解答

2019-01-26 11:28

这不应该涉及本年利润科目的

南楠 追问

2019-01-26 11:33

老师那我怎么做？库存是0啦，做了一笔冲红的分录

文老师 解答

2019-01-26 11:35

就是我上面写的分录

南楠 追问

2019-01-26 11:36

好的，谢谢老师

南楠 追问

2019-01-26 11:38

我明白了，谢谢老师

文老师 解答

2019-01-26 11:43

不客气，这是我们的职责所在

南楠 追问

2019-01-26 11:45

老师我想问下我的这个9万多的发票在不开了，是我多估的，我怎么把库存商品冲掉

文老师 解答

2019-01-26 11:53

你实际有收到货是吗

南楠 追问

2019-01-26 11:54

没有收到老师，这个事就多估的，人家不给开啦

南楠 追问

2019-01-26 11:55

收到货啦，老师，就差9万多，这边搞错了，这9万多人家不给开啦

南楠 追问

2019-01-26 11:56

成本我多结转了9万多

文老师 解答

2019-01-26 13:59

那您原来应该是暂估入账的是吧

文老师 解答

2019-01-26 13:59

那您现在应该是先红冲暂估，然后在根据发票入账，调整发票何暂估的差额

南楠 追问

2019-01-26 14:02

嗯，谢谢老师

文老师 解答

2019-01-26 14:23

不客气，这是我们的职责所在