其他应收款有赤字，后来不小心把整个应收账款的余额调了，其中该科目有借有贷，现在应该怎么处理

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-01-28 16:53

凭证没调，就是在申报资产负债表时直接在表格上调的

徐阿富老师 解答

2019-01-28 16:54

你好，那你恢复原样先做一份报表，然后再看该怎么调，自己不熟练千万按照程序来操作，自己边报表没有凭证为基础不对的

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-01-28 20:17

账面上是没有调，就是申报的财务报表调整的，那我需要去税务局更改报表吗？

徐阿富老师 解答

2019-01-28 20:34

你好，你是12月份·的报表调错了是吗？

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-01-28 20:43

3、4季度

徐阿富老师 解答

2019-01-28 20:54

你好，那你可以去税局修改下的

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-01-29 08:23

会影响汇算清缴填写资产总额填列吗？资产总额数据有出入问题不大吗？我们属于小型微利企业，调不调整也都符合小型微利企业。

徐阿富老师 解答

2019-01-29 08:49

你好，会影响资产总额的，如果调整前后都符合小薇企业的，没有关系的

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-01-29 08:53

调整前后都是小型微利。那我就不用调整申报财务报表了。老师，申报报表与做账软件的资产总额有出入关系也不大吗？（调整赤字才有的出入）

徐阿富老师 解答

2019-01-29 08:57

你好，申报表和财务做账有出入问题不是很大，以年报数据为准