送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-01-29 18:56

如果你是软件做账选这个借:X费用(跨年通过以前年度损益调整)负数<br>贷:累积折旧 负数<(注意是累计折旧科目) 
跨年的最后将以前年度损益调整科目结转到利润分配就可以了

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-01-29 19:38

我主要问正负数

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-01-29 19:40

借:管理费用正数,贷:利润分配的以前年度调整正数吗

答疑郭老师 解答

2019-01-29 19:50

管理费用不用结转到利润分配的,他结转到本年利润的,借利润分配负数贷管理费用负数损益结转都是软件自动的

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相关问题讨论
做过分红吗?或者是计提过盈余公积吗?
2024-05-30 12:38:22
你好 以前年度损益调整是一个过渡科目,期末是没有余额的,因此要作为未分配利润来处理的
2022-12-27 09:07:10
你好,没有的,这是以前年度损益调整结转到未分配利润,你的未分配利润有余额。
2022-04-12 10:40:02
你通过以前年度损益调整,就没有通过利润表科目的,因此会导致钩稽关系不正常的
2022-03-17 09:02:47
你好这个使用以前年度损益调整,你这个 差额部分做这个,
2021-04-25 14:01:06
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