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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-30 14:01

你好 
借；银行存款    贷；其他应付款——残保金 
借；其他应付款——残保金       贷；以前年度损益调整

兰酱 追问

2019-01-30 14:11

如果我们当时付款时出的是管理费用呢

邹老师 解答

2019-01-30 14:11

你好，你当年缴纳是计入管理费用 
但是现在退回，因为涉及跨年损益科目调整，就需要通过以前年度损益调整科目核算的

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