送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-01-30 16:39

你好!如果你们使用长期待摊费—开办费的话是在资产类显示

淡定 追问

2019-01-30 16:42

这个金额有500多万,但有部分又不是待摊费用,是耗材还有劳务支出等

耿老师 解答

2019-01-30 16:42

你好!你们做到什么科目了?

淡定 追问

2019-01-30 16:48

营业费用,下面明细科目有开办费、材料成本费、业务招待费、财务费用以及工资社保等

耿老师 解答

2019-01-30 16:51

你好!计入未分配利润项目

淡定 追问

2019-01-30 16:52

那未分配利润体现出来就是负了500多万了?

耿老师 解答

2019-01-30 16:58

你好!是的因为你在营业费用下核算的,一般可以在长期待摊费用—开办费  科目下核算

淡定 追问

2019-01-30 17:12

老师,我们公司是今年5月才开办的,资产负债表的期初数都是0对吧?

耿老师 解答

2019-01-30 17:15

你好!是的,期数是零

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相关问题讨论
你好!如果你们使用长期待摊费—开办费的话是在资产类显示
2019-01-30 16:39:10
待摊费用已取消,属于资产类科目
2017-06-11 18:45:19
这属于应付事项,可以放入其他应付款。
2019-10-20 11:39:31
这个目前放预付账款下面去核算,
2019-07-31 09:04:23
你好,使用“以前年度损益调整”科目。
2018-07-03 17:27:04
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